{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Anagrafica","Considerazioni generali","Misure anticorruzione"],"props":{"creator":"p.adami","last_modified_by":"p.onori"},"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":24},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Anagrafica","index":0,"n_rows":2,"n_cols":14,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente","Denominazione Amministrazione/Società/Ente","Nome RPC ","Cognome RPC","Data di nascita RPC","Qualifica RPC","Data inizio incarico di RPC","Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)","Organo d'indirizzo  (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) ","Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante) ","Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)","Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)","Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC","Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)"]
["00179350558","Amministrazione provinciale di Terni","Francesco","Grilli","1969-08-02","Segretario generale","2017-06-15","Si"]

{"sheet":"Considerazioni generali","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["ID","Domanda","Risposta (Max 2000 caratteri)"]
[1,"CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)"]
["1.A","Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate","Il livello di adempimento degli obblighi previsti dal P.T.P.C.T. deve essere sicuramente migliorato e all’uopo servirà adottare delle misure organizzative adeguate, volte a garantire l'attività di coordinamento e monitoraggio del R.P.C.T..\n\nInoltre si registra una sufficiente  attenzione da parte delle strutture ai temi della trasparenza e dell'anticorruzione, sia pure vissuti ancora come \"adempimento\" . Si tratta, infatti, di un processo anche culturale che richiede dei tempi più ampi, adeguata motivazione e particolari sforzi organizzativi attualmente non agevolati dalla riforma istituzionale avvenuta nel 2015 in applicazione della legge 56/14, dai cambiamenti organizzativi che ne sono seguiti, dalla estrema riduzione degli incarichi dirigenziali avvenuta nell'Ente e dalla assoluta scarsità delle risorse finanziarie."]
["1.B","Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC","Anche nel 2017 le Province e quella di Terni in particolare si sono trovate a vivere una situazione confusa, legata alla scarsità delle risorse finanziarie e ad un contesto normativo che sembra ignorare ogni considerazione sui riflessi istituzionali dell'esito del referendum costituzionale del dicembre 2016, i quali avrebbero reso opportuno intervenire su un sistema, quello dettato dalla legge 56/2014, improntato in previsione di una riforma costituzionale non attuatasi.\n\nUna delle misure \"qualificanti\" del Piano è quella della revisione complessiva dei processi dell'Ente. Si tratta di aggiungere ai processi rientranti nelle \"aree a rischio obbligatorie\", già analizzati nei piani precedenti,  una  analisi riguardante tutti i processi dell'Ente, anche non  a rischio.\n\nCiò si ritiene debba essere fatto e sia possibile soltanto nell'ambito di un progetto complessivo di revisione del sistema informativo provinciale, che dovrà comportare la reingegnerizzazione dei processi documentali per la produzione di atti e la loro dematerializzazione, anche ai fini della trasparenza amministrativa. \n\nSi tratta di un progetto che date le ristrettezze economiche in cui versa l’Ente non si è sicuri ad oggi di poterlo realizzare nell’anno 2018.\n\nIl progetto dovrebbe essere di tipo trasversale e coinvolgere tutti gli uffici dell'Ente e comportare la formalizzazione, fin dal 2018, di un catalogo di procedimenti e processi visti, fra l'altro, nell'ottica della trasparenza e della prevenzione della corruzione.\n"]
["1.C","Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione","L'attività di impulso e coordinamento del R.P.C. è stata svolta con grande fatica non avendo, il R.P.C., personale assegnato in via esclusiva, comunque  grazie  alla collaborazione, prevista nel modello organizzativo dell’Ente, del funzionario addetto alla trasparenza e di quello adetto all’organizzazione oltre che dei dirigenti e funzionari direttamente coinvolti nell’implementazione si è riusciti ad assicurare l'attuazione e il monitoraggio delle misure previste."]
["1.D","Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC","Il ruolo del R.P.C. è molto difficoltoso. Nel suo svolgimento incontra infatti diffuse resistenze per il cui superamento è necessario continuare a svolgere attività di sensibilizzazione volte alla creazione di un substrato culturale tendente ad una sempre maggiore cultura della trasparenza, della legalità e dell'integrità. Questo non è sempre facile, visti i numerosi  adempimenti  che le strutture sono chiamate asvolgere, rispetto ai quali molte volte non appare chiara la ratio e l'efficacia rispetto agli obiettivi da raggiungere. Inoltre, per l'attività di monitoraggio facente capo al R.P.C., sarebbe auspicabile un maggior coordinamento con gli altri soggetti deputati al presidio della legalità  (es.: Guardia di Finanza, ...), nonché strumenti tecnologici  di potenziamento della trasparenza. "]

{"sheet":"Misure anticorruzione","index":2,"n_rows":189,"n_cols":4,"rows_kept":189,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA\nLa presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.\nLe società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie."]
["ID","Domanda","Risposta (inserire \"X\" per le opzioni di risposta selezionate)","Ulteriori Informazioni\n(Max 2000 caratteri)"]
[2,"GESTIONE DEL RISCHIO"]
["2.A","Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC"]
["2.A.1","Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)","X","Le citicità riguardano soprattutto la possibilità di verificare le dichiarazioni concernenti l'assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e la insussistenza, per gli operatori economici che contrattano con la Provincia, del divieto di contrarre previsto dall'art. 53, comma 16 ter d.lgs.165/2001 (pantouflage o revolving door)"]
["2.A.2","No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017"]
["2.A.3","No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017"]
["2.A.4","Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento"]
["2.B","Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)"]
["2.B.1","Acquisizione e progressione del personale"]
["2.B.2","Affidamento di lavori, servizi e forniture"]
["2.B.3","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"]
["2.B.4","Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"]
["2.B.5","Aree di rischio ulteriori (elencare quali)"]
["2.B.6","Non si sono verificati eventi corruttivi "]
["2.C","Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto"]
["2.C.1","Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)"]
["2.C.2","No (indicare le motivazioni della mancata previsione) "]
["2.D","Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno"]
["2.D.1","Si (indicare le modalità di integrazione)","X","Dal punto di vista organizzativo si auspica, anche nella considerazione della presenza del RPC soltanto due giorni alla settimana, di  procedere alla costituzione di una struttura che assicuri sia le funzioni di supporto al RPCT sia quelle relative ai controlli interni (controllo strategico, di gestione e sulla regolarità degli atti amministrativi), riconoscendo che l’attuale modello organizzativo consente un supporto da parte dei funzionari delle strutture interessate.\n\nNel PEG, gli obiettivi assegnati ai dirigenti sono stati integrati dai seguenti: assicurare il flusso di informazioni necessarie all'adozione del PTPC e alla verifica e monitoraggio delle misure in esso previste; garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da inserire nella sezione\"Amministarzione Trasparente\". In sede di controllo di gestione si monitorerà dunque anche il raggiungimento di tali obiettivi."]
["2.D.2","No (indicare la motivazione)"]
["2.E ","Indicare se sono stati mappati tutti i processi "]
["2.E.1 ","Sì "]
["2.E.2 ","No, non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)"]
["2.E.3 ","No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) "]
["2.E.4","Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui afferiscono i processi mappati ","X","Aree a rischio obbligatorie di cui all'allegato 2 del P.N.A. 2013"]
["2.F","Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): ","X","La parte più critica riguarda la metodologia per la valutazione e ponderazione del rischio.\nIl modello di gestione del rischio non tiene conto del fatto che la Provincia svolge funzioni di Stazione unica appaltante per i comuni del territorio. Si auspica quindi una revisione della metodologia da parte di ANAC per garantire omogeneineità di valutazioni su tutto il territorio nazionale. In particolare la metodologia dovrà tenere conto della dimensione economica delle gare di appalto espletate da ciascun ente."]
["2.G","Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni"]
["2.G.1","Sì (indicare con quali amministrazioni)"]
["2.G.2","No"]
[3,"MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)"]
["3.A","Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)"]
["3.A.1","Sì"]
["3.A.2","No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["3.A.3","No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["3.B.","Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):"]
["3.B.1","Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)"]
["3.B.2","Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)"]
["3.B.3","Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)"]
["3.C","Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):"]
["3.D","Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni"]
["3.D.1","Sì (indicare quali misure, per tipologia)"]
["3.D.2","No"]
[4,"TRASPARENZA"]
["4.A","Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”"]
["4.A.1","Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)"]
["4.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["4.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["4.B","Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione \"Amministrazione trasparente\", ha l'indicatore delle visite"]
["4.B.1","Sì (indicare il numero delle visite)"]
["4.B.2","No (indicare se non è presente il contatore delle visite)"]
["4.C","Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico \"semplice\""]
["4.C.1","Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)"]
["4.C.2","No"]
["4.D","Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico \"generalizzato\""]
["4.D.1","Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)"]
["4.D.2","No"]
["4.E","Indicare se è stato istituito il registro degli accessi"]
["4.E.1","Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)"]
["4.E.2","No"]
["4.F","E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze"]
["4.F.1","Sì "]
["4.F.2","No"]
["4.G","Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:"]
["4.G.1","Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) ","X","Sono state svolte verifiche sulla generalità degli obblighi di pubblicazione. In particolare riguardo alle sezioni: organi di indirizzo politico-amministrativo, articolazione e competenze degli uffici, incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali, dotazione organica, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, performance, enti controllati, attività e procedimenti, bandi di gara  e contratti, bilanci, beni immobili e gestione patrimonio,dati sui pagamenti,  tenendo conto delle modifiche introdotte  sul d.lgs.33/2013 da parte del d.lgs.97/2016. Nel corso del 2017 è stato effettuato un monitoraggio orientato sulla base delle linee guida adottate da ANAC con delibera 1310 del 28.12.2016, nonchè ai fini delle informazioni che sono state fornite all'OIV per l'attestazione annuale dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.\nSi segnala che il sistema informativo ha subito delle gravi interruzioni, per problemi di natura tecnica, che non hanno permesso al personale di assolvere in modo ottimale agli adempimenti in materia di trasparenza.\n"]
["4.G.2","No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["4.G.3","No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["4.H","Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento:","X","In generale, il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza della Provincia di Terni non è completamente soddisfacente  né dal punto di vista “quantitativo” né  “qualitativo” ciò dipende principalmente dalla insoddisfacente informatizzazione dell’ente dipendente dalla scarsità di risorse investibili (basti pensare che ad oggi le delibere degli organi di governo e le determine dirigenziali, per problemi di natura tecnica al sistema informativo, non sono state riattivate in modalità informatizzata).\n\nVi è quindi una esigenza di “riorganizzazione delle informazioni” e di semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza che è stata finora ostacolata da vari fattori: la difficile situazione finanziaria e organizzativa della Provincia a seguito del complesso processo di riordino delle funzioni; la mancata informatizzazione dei flussi dei dati in quanto sono venute meno le risorse finanziarie per l'adeguamento informatico del sw di gestione dei dati e per l'aggiornamento automatico.\n\nLa realizzazione del progetto di revisione complessiva del sistema informativo, il cui sviluppo si spera prenderà il via dal 2018,  comporterà anche una semplificazione e automatizzazione dei processi legati alla trasparenza. Si segnala inoltre la difficoltà di acquisire e tenere aggiornati i dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti dell'assemblea dei sindaci, quando si tratti di sindaci di comuni con popolazione inferiore  a 15.000 abitanti, poiché questi ultimi non sono soggetti ad analogo obbligo nei loro comuni. Particolarmente problematica si presenta infine la sezione \"Bandi di gara e contratti\" per il sovrapporsi di informazioni riguardanti gare in corso e dunque da pubblicare in maniera tempestiva sul profilo del committente."]
[5,"FORMAZIONE DEL PERSONALE"]
["5.A","Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione"]
["5.A.1","Sì"]
["5.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["5.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["5.B","Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:"]
["5.C","Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)"]
["5.C.1","SNA "]
["5.C.2","Università "]
["5.C.3","Altro soggetto pubblico (specificare quali)"]
["5.C.4","Soggetto privato (specificare quali)"]
["5.C.5","Formazione in house"]
["5.C.6","Altro (specificare quali)"]
["5.D","Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:","X","I destinatari della formazione sono stati i soggetti coinvolti direttamente nella prevenzione del rischio di corruzione: Segretario generale nella duplice qualità di R.P.C. e R.P.T, dirigenti e dipendenti più direttamente coinvolti nella strategia per l'attuazione delle misure sulla trasparenza e per la prevenzione della corruzione,  responsabile del procedimento  di pubblicazione e della relativa piattaforma informatica. Essi hanno seguito corsi riguardanti sia la l. 190/2012, sia il d.lgs. 33/2013, sia il d.lgs. 39/2013. La formazione ha riguardato anche materie specifiche riferite ad aree a rischio come gli appalti e ha coinvolto, oltre ai soggetti di cui sopra, anche dirigenti e personale addetti ai relativi processi amministrativi."]
[6,"ROTAZIONE DEL PERSONALE"]
["6.A","Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione:"]
["6.A.1","Numero dirigenti o equiparati","X",3]
["6.A.2","Numero non dirigenti o equiparati","X","191 + 2 TD al 31/12/2017"]
["6.B","Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio."]
["6.B.1","Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)"]
["6.B.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 ","X"]
["6.B.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["6.C","Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)"]
["6.C.1","Sì","X"," Avviato a fine 2016"]
["6.C.2","No"]
[7,"INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013"]
["7.A","Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:"]
["7.A.1","Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)"]
["7.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["7.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["7.B","Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:"]
[8,"INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013"]
["8.A","Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:"]
["8.A.1","Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) "]
["8.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["8.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["8.B","Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:","X","All'atto dell'incarico viene fatta fare una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità. Il R.P.C. non dispone di strumenti adeguati per verificare la veridicità di tali dichiarazioni."]
[9,"CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI"]
["9.A","Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:"]
["9.A.1","Sì","X"]
["9.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017 "]
["9.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["9.B","Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione"]
["9.C","Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:"]
["9.C.1","Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)"]
["9.C.2","No","X"]
[10,"TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)"]
["10.A","Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell’amministrazione:"]
["10.A.1","Sì"]
["10.A.2","No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["10.A.3","No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2017"]
["10.B","Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:"]
["10.C","Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:"]
["10.C.1","Documento cartaceo"]
["10.C.2","Email"]
["10.C.3","Sistema informativo dedicato"]
["10.C.4","Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato"]
["10.D","Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione"]
["10.D. 1","Si, (indicare il numero delle segnalazioni)"]
["10.D.2","No"]
["10.E","Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti: "]
["10.E.1","Sì (indicare il numero di casi)"]
["10.E.2","No"]
["10.F","Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione"]
["10.F.1","Sì (indicare il numero di casi)"]
["10.F.2","No"]
["10.G","Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:","X","Si riscontra una diffusa  considerazione della segnalazione come “delazione” e un generale senso di paura di fenomeni ritorsivi. E’ diffusa l’opinione che l'unico mezzo che garantisca il  denunziante da possibili ritorsioni è la “denuncia anonima” inoltrata dall'esterno a mezzo posta."]
[11,"CODICE DI COMPORTAMENTO"]
["11.A","Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):"]
["11.A.1","Sì","X"]
["11.A.2","No (indicare la motivazione)"]
["11.B","Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell’amministrazione:"]
["11.B.1","Sì","X","Sui contratti dipendenti"]
["11.B.2","No"]
["11.C","Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell’amministrazione:"]
["11.C.1","Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) ","X","1 (senza sanzione e archiviato)"]
["11.C.2","No"]
["11.D","Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:"]
["11.D.1","Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) ","X","1 (senza sanzione e archiviato)"]
["11.D.2","No"]
["11.E","Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:","X","Il Codice di comportamento pare adeguato all’organizzazione interna."]
[12,"PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI"]
["12.A","Indicare se nel corso del 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:"]
["12.A.1","Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)"]
["12.A.2","No","X"]
["12.B","Indicare se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:"]
["12.B.1","Sì (indicare il numero di procedimenti)"]
["12.B.2","No","X"]
["12.C","Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:"]
["12.C.1","Sì, multa (indicare il numero)"]
["12.C.2","Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)"]
["12.C.3","Sì, licenziamento (indicare il numero)"]
["12.C.4","Sì, altro (specificare quali)"]
["12.D","Se nel corso del 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):"]
["12.D.1","Sì, peculato – art. 314 c.p."]
["12.D.2","Si, Concussione - art. 317 c.p."]
["12.D.3","Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p."]
["12.D.4","Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p."]
["12.D.5","Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p."]
["12.D.6","Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p."]
["12.D.7","Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p."]
["12.D.8","Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p."]
["12.D.9","Sì, altro (specificare quali)"]
["12.D.10","No"]
["12.E","Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):"]
[13,"ALTRE MISURE"]
["13.A","Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):"]
["13.A.1","Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)"]
["13.A.2","No","X"]
["13.B","Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:"]
["13.B.1","Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di tutela)"]
["13.B.2","No"]
["13.C","Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:"]
["13.C.1","Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell’affidamento di incarichi)"]
["13.C.2","No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato"]
["13.C.3","No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato"]
["13.D","Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)"]
["13.D.1","Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione "]
["13.D.2","Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate "]
["13.D.3","No"]
["13.E","Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:"]